今天是:2016年12月5日 星期一
政務微信
政務微博
  您當前的位置

信息公開 > 部門預決算  

部門決算公開2018年度潛江市科學技術局部門決算

索  引  號: 分        類:通告 發布機構: 文        號: 發布時間:2019年10月28日 主  題  詞:
字體調節:A+ A A-        操作:

      

 

第一部分 潛江市科學技術局概況

 一、主要職能

二、部門決算單位構成

 第二部分 2018年部門決算情況說明

一、關于2018年收入支出決算總體情況說明

二、關于2018年收入決算情況說明

三、關于2018年支出決算情況說明

四、關于2018年財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、關于2018年一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出總體情況說明

(二)財政撥款支出決算結構情況

(三)財政撥款支出決算具體情況

六、關于2018年一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、關于2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、關于2018年政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、關于2018年政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、關于2018年預算績效情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行費

(二)政府采購情況

(三)國有資產占有使用情況

十二、名詞解釋

第三部分  2018年部門決算公開

 

 

 

2018年度部門決算于20191014日經市財政局批復,按照《預算法》規定,我單位將2018年度部門決算予以公開。

第一部分  單位概況

一、主要職能

我單位主要職能是:一是研究擬定全市科技發展的政策性文件和科技促進經濟發展的政策措施,并負責組織實施;二是研究提出全市科技發展戰略規劃,確定全市科技發展的布局和優先發展領域,組織編制全市中長期科技發展規劃,推進全市科技創新體系和科技服務體系建設;三是組織擬定全市科技體制改革的政策措施,制定和組織實施市級科技計劃;四是負責研究提出多渠道增加科技投入的政策措施,負責市級科學技術研究與開發經費、科技專項經費的使用與管理;五是組織提出全市高新技術產業發展戰略和規劃及相關政策措施。牽頭組織推進全市高新技術園區建設和管理工作,牽頭組織高新技術企業認定,會同有關部門組織開展技術先進型服務企業認定;六是研究提出促進科技型中小企業發展的有關政策措施,組織實施科技型中小企業創新基金項目計劃,推進科技創業投資體系的建設;七是組織制定科技促進農業和農村發展的政策措施,并負責組織實施,指導全市農業科技園區建設;八是組織制定科技促進社會發展的政策措施。負責組織實施全市特色產業成長路線圖;九是負責全市科技成果、科技獎勵、科技保密、科技統計和指導全市技術市場管理工作;十是組織制定全市科普工作規劃并組織實施。研究提出合理配置科技人才資源的政策和措施;十一是會同有關部門制定全市有關科技人員的政策,組織科技管理干部培訓,開展學術交流、活躍學術思想,促進科技發展和經濟建設,開展繼續教育和技術培訓工作;十二是負責組織實施《全民科學素質行動計劃綱要》。普及科技知識、科學思想,推廣先進技術;十三是負責表彰獎勵優秀科技工作者,舉薦人才、弘揚“尊重知識、尊重人才”的社會風尚,開展科技政策、法規的宣傳工作,反映科技工作者的意愿和要求,維護科技工作者的合法權益;十四是定期按規章要求召開市科協代表大會、全委會等例行會議;十五是為大企業提供“直通車”服務;十六是承辦上級交辦的其他事項。 

二、部門決算單位構成

從決算單位構成看,我單位部門決算主要是機關本級決算

第二部分  單位2018年部門決算情況說明

 

一、關于2018年度收入支出決算總體情況說明

(根據《收入支出決算總表》公開01表進行說明)

2018年度收總計17571.13萬元(含年初結轉和結余304.73萬元,支出總計17571.13萬元(含年末結轉和結余169.12萬元。與上年相比,收、支總計各增加1660.16萬元,增長10.43%

二、關于2018年度收入決算情況說明

(根據《收入決算表》公開02表進行說明)

本年收入合計17266.4萬元,其中:財政撥款收入17226.01萬元,占比99.77%;其他收入40.39萬元,占比0.23%。

三、關于2018年度支出決算情況說明

(根據《支出決算表》公開03表進行具體說明)

本年支出合計17402.01萬元,其中:基本支出221.5萬元,占比1.27%;項目支出17180.51萬元,占比98.73%.

四、關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(根據《財政撥款收入支出決算總表》公開04表進行說明)

2018年度財政撥款收入總計17226.01萬元,財政撥款支出總計17388.16萬元。與上年相比,財政撥款收入增加1556.27萬元,增長9.93%;財政撥款支出增加1781.92萬元,增長11.42%

五、關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(根據《一般公共預算財政撥款支出決算表》公開05表進行說明)

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2018年度財政撥款支出17388.16萬元,占本年支出合計的99.92%。與上年相比,財政撥款支出增加1781.92萬元,增長11.42%

(二)財政撥款支出決算結構情況。

(按支出功能科目分“類”進行說明)

2018年度財政撥款支出17388.16萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出509.39萬元,占比2.93%;技術研究與開發支出16536.38萬元,占比95.1%科技條件與服務支出5萬元,占比0.02%;科學技術普及支出66萬元,占比0.38%科技重大項目支出200萬元,占比1.15%;其他科學技術支出20萬元,占比0.12%;社會保障和就業(類)支出15.23萬元,占比0.09%醫療衛生與計劃生育支出19.51萬元,占比0.12%;住房保障支出16.65萬元,占比0.1%

(三)財政撥款支出決算具體情況。

(按公開05表細化到“類”“款”“項”進行說明) 

2018年度財政撥款支出年初預算為661.99萬元,支出決算為 17388.16萬元,決算數大于預算數16726.17萬元,主要原因:一是上年結轉資金用于本年其他科學技術管理事務支出189.79萬元。二是列報技術研究與開發支出16536.38萬元,未納入我局年初預算。

1.科學技術支出  年初預算為610.62萬元,支出決算為17336.79萬元。決算數大于預算數的主要原因是:上年結轉資金和列報技術研究與開發支出,其中:其他科學技術管理事務支出189.79萬元,技術研究與開發16536.38萬元

2.社會保障和就業(類)支出  年初預算為 20.63萬元,支出決算為15.23萬元,完成年初預算的73.83%。未完成年初預算的原因是在職轉退休1人。

3.醫療衛生與計劃生育支出  年初預算為14.09萬元,支出決算為19.51萬元,完成年初預算138.46%,主要原因是新增事業編制人員醫療保險支出。

4.住房保障支出  年初預算為16.65萬元,支出決算為16.65元,完成年初預算100%。

六、關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    (根據《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》公開06表進行說明)

2018年度財政撥款基本支出207.65萬元,其中:

    (一)人員經費194.22萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出。

    (二)公用經費13.43萬元,主要包括:辦公費、費、費、郵電費、物業管理費、差旅費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、關于2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    (根據《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》公開07表進行說明)

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為15.47萬元,支出決算為12.57萬元,完成預算的81.25%,其中:因公出國(境)費支出決算為6.9萬元;公務用車購置及運行費支出決算為1.82萬元,完成預算的28.35%;公務接待費支出決算為3.85萬元,完成預算的42.54%2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格按照中央八項規定”要求逐年壓三公經費支出。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年增加6.01萬元,增加91.62%,其中:因公出國(境)費支出決算為6.9萬元,比上年增長100%;公務用車購置及運行費支出減少0.18萬元,下降9%;公務接待費支出決算減少0.71萬元,下降15.57%。本年度因公出國(境)費用支出增長100%的原因是根據省科技廳臨時出國任務安排(鄂政外出字[2018]1190號),未納入年初預算;公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是公務用車改革導致運行費用減少;公務接待費支出減少的主要原因是嚴格按照中央八項規定”要求逐年壓三公經費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算6.9萬元,占54.89%;公務用車購置及運行費支出決算1.82萬元,占14.48%;公務接待費支出決算3.85萬元,占30.63%。具體情況如下:

1)因公出國(境)費支出6.9萬元,根據省人民政府出國任務批件(鄂政外出字[2018]1190號),我局局長于2018年7月參加了省科技廳組織的赴德國國際科技合作創新與國際技術轉移能力提升培訓

    2)公務用車購置及運行費支出1.82萬元。其中:公務用車購置支出為0萬元,公務用車運行支出1.82萬元。主要用于開展科普活動等工作所需的車燃油費、維修費、保險費、過路費等方面支出。年末公務用車保有量2

   3)公務接待費支出3.85萬元。其中:接待外市人員支出2.98萬元,主要用于省廳調研、考察市級招商引資等方面的接待活動接待13批次、接待總人數145人次。

八、關于2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

(根據《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》(公開08表)實際情況進行說明)

該表數據為零,空表公開。

九、關于政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表情況說明

(根據《政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表》(公開09表)實際情況進行說明)

該表數據為零,空表公開。

十、關于2018年度預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,我局對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效評價。其中,一級項目11個,共涉及預算資金479.24萬元,評價覆蓋率達到90.9%。

1.重要項目績效評價  根據潛財績【2018295號文件要求,我局科技成果轉化專項資金、科技創新以獎代補資金、科普活動經費和專利專項資助資金列入重要項目績效評價,各項目已完成績效目標。科普活動經費和專利專項資助資金的績效目標和資金使用完成情況較好,自評分分別為93分和98分;科技創新以獎代補資金和科技成果轉化專項資金已完成績效指標各內容,但因種種原因暫未上指標轉入下年度進行績效評價。

2.部門整體支出績效評價 我局成立了部門整體支出績效考評小組,按照前期準備、自評、現場評價、報告撰寫四個階段,以現場評價和非現場評價相結合的方式,對科技局整體支出進行了績效評價,評價工作主要側重于財政安排資金的專項支出,在收集文件資料、細化評價指標及評價標準的基礎上,采取查閱賬冊、抽查憑證、核對原始記錄等方法。2018年我局部門支出績效評價整體情況較好,在執行管理和支出績效方面,認真執行各項財經紀律,財務管理制度較為健全,資金使用較為規范。2018年度部門整體支出績效自評為90分。 

   (二)績效評價結果應用情況

一是規范績效目標編制按照績效管理有關要求編制績效目標,加強績效目標管理,進一步細化、量化績效目標,圍繞績效目標加強管理,提高財政資金使用效益

二是加強項目評審。科學制定項目評審方案,突出支持重點,明確項目申報、評審、公示、審批程序等;嚴格組織評審。按照有關政策文件要求,加強項目評審、公示、審批等環節管理,規范操作流程,確保項目評審符合“公開、公平、公正”的要求。

三是規范資金管理。按照《科技專項資金管理辦法》要求,制定財務管理制度,加強項目資金管理,做到“專款專用,獨立核算”。

   、其他重要事項的情況說明

根據財政部《地方預決算公開操作規程》的要求,對機關運行費、政府采購情況、國有資產占有使用等情況進行說明如下:

(一)機關運行費

2018年機關運行經費支出決算13.43萬元,其中:辦公費1.34萬元、水費1.12萬元、電費1.26萬元、郵電費1.67萬元、物業管理費0.36萬元、差旅費1.35萬元、公務接待費0.38萬元、勞務費0.5萬元、工會經費4.71萬元、公務用車運行維護費0.4萬元、其他商品和服務支出0.27萬元,辦公設備購置0.07萬元。2018年機關運行經費支出比上年減少5.38萬元,下降28.6%,減少的主要原因是公務接待費公務用車運行費減少。

(二)政府采購情況

2018年度,政府采購17宗,支出總額 7.25萬元,其中:政府采購貨物支出 7.25萬元、占年初采購計劃(14.4萬元)的50%

(三)國有資產占有使用情況

截至 20181231日,共有科普專用車2輛,價值51.93萬元;其他固定資產價值69.64萬元。

、名詞解釋

   (一)財政撥款收入:指市財政當年通過部門決算撥付的財政資金。

   (二)基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

   (三)項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

   (四)“三公”經費:納入同級財政預決算管理“三公”經費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (五)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (六)工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  (七)商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。

  (八)對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。

  (九)年末結轉:本年度或以前年度預算安排,已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  (十)年末結余:本年度或以前年度預算安排,已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金。

 

第三部分    單位2017年度部門決算表

 

一、收入支出決算總表(部門公開01)

二、收入決算表(部門公開02)

三、支出決算表(部門公開03)

四、財政撥款收入支出決算總表(部門公開04)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(部門公開05)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(部門公開06)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(部門公開07)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(部門公開08)

九、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表(部門公開09)

附件:

1.2018年科技局部門決算公開表格

2.2018年科技局部門整體支出績效自評表

3.2018年科技局科普活動經費項目支出績效目標完成情況評分表

4.2018年科技局科技創新以獎代補資金項目支出績效目標完成情況評分表

5.2018年科技局專利專項資助資金項目支出績效目標完成情況評分表

2018年科技局科普活動經費評分表.xlsx

2018年科技局部門整體支出績效自評表.xls

科技局2018年部門決算公開表.XLS

2018年科技局科技創新以獎代補資金評分表.xlsx


全天时时彩最准计划