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2018年度潛江市城市管理執法局部門決算

索  引  號: 分        類:通告 發布機構: 文        號: 發布時間:2019年10月29日 主  題  詞:
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目錄

第一部分  潛江市城市管理執法局概況

一、主要職責

二、部門決算單位構成

第二部分  潛江市城市管理執法2018年部門決算(匯總)情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  潛江市城市管理執法2018年度部門決算表(匯總表)

一、收入支出決算總表

二、收支決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算撥款基本支出決算表

七、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

2018年度部門決算于20191014日經市財政局批復,按照《預算法》規定,我單位將2018年度部門決算予以公開。

 

     第一部分  潛江市城市管理執法局概況

 

一、主要職責

我單位主要職能是: 

(一)研究制定城市管理工作計劃、實施方案和考核標準,并負責組織實施。配合有關部門做好各類城市創建工作。

(二)貫徹執行國家和省、市關于城市管理的法律、法規和政策;研究起草本市城市管理的規范性文件,經批準后組織實施。

(三)負責全市城市管理行政執法工作的組織、協調、檢查、監督,以及對城管行政執法隊伍的監督和考核工作。

(四)負責城區公園、游園維護、管理工作。

(五)負責城區戶外廣告、景觀燈飾、臨街立面等市容市貌的管理工作。

(六)負責城區主次干道、居民小區的環境衛生和環衛行業管理工作;負責垃圾中轉站、垃圾處理場、公廁等環衛設施的維護管理和環衛企業的資質管理工作;依法依規組織征收城市生活垃圾處理費。

(七)負責數字城管監督指揮中心的建設與管理工作。

(八)負責火車站站前廣場市容秩序、環境衛生、交通秩序、園林綠化、市政設施、亮化美化等綜合管理。

(九)根據國務院和省政府授權,負責行使城市管理相對集中行政處罰工作:

1、行使市容環境衛生管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權;

2、行使工商行政管理方面法律、法規、規章規定的對侵占城市道路行為的行政處罰權;

3、行使公安交通管理方法法律、法規、規章規定對侵占城市道路行為的行政處罰權。

(十)負責全市農村生活垃圾統籌治理的督辦、檢查、考核,負責村鎮生活垃圾收運市場化公司運營的監管工作。

(十一)負責市政公用設施運行管理方面全部工作。

(十二)負責園林綠化管理方面全部工作。

(十三)負責城區路燈管理工作。

二、部門決算單位構成

決算單位構成看,我單位部門決算包括機關本級決算和所屬二級單位決算在內。納入部門決算編制范圍的決算單位包括:

1.機關本級

2.潛江市城市管理行政執法支隊

3.潛江市環境衛生管理局

4.潛江市南門河游園管理處

5.潛江市曹禺公園管理處

6.潛江市數字城管監督指揮中心

7.潛江市火車站站前綜合管理辦公室

8.潛江市市政工程管理局

9.潛江市園林局

10.潛江市路燈管理局

11.潛江市農村環境衛生管理局

 

第二部分  潛江市城市管理執法2018

部門決算(匯總)情況說明

 

一、關于2018年度收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計19,056.89萬元,支出總計19,056.89萬元。與上年相比,收入增加6,639.31萬元,增長53.47%,支出增加6,639.31萬元,增長53.47%

二、關于2018年度收入決算情況說明

本年收入合計16,832.28萬元,其中:財政撥款收入12,955.53萬元,占比76.97% 2017年決算增加3,820.27 萬元,增長 41.82%;上級補助收入17.2萬元占總收入的0.10% 2017年決算增加17.2 萬元,增長100%其他收入3859.55萬元,占比22.93%。 2017年決算增加1,428.13 萬元,增長58.74%  

三、關于2018年度支出決算情況說明

本年支出16,574.37萬元,其中:基本支5,335.93萬元占總支出的32.19%,較2017年決算增加 1856.43 萬元,增長53.35%項目支出11,238.43萬元,占總支出的67.81%,較 2017年決算增加 3,915.16 萬元,增長 53.46%

四、關于部門2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計14,866.19萬元,財政撥款支出總計14,866.19萬元。與上年相比,財政撥款收入增加5249.15萬元,增長54.58%;財政撥款支出增加5249.15萬元,增長54.58%

五、關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2018年度財政撥款支出13,037.50萬元,占本年支出合計的78.66%。與上年相比,財政撥款支出增加4739.01萬元,增長57.11%。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2018年度財政撥款支出13,037.50萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出336.52萬元,占比2.58%;城鄉社區支出12,700.98,占比97.42%。

六、關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出4,748.32萬元,其中:

(一)人員經費4,421.70萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社保繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、離退休費、撫恤金、住房公積金等。

(二)公用經費326.62萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、差旅費、公車運行維護費、其他資本性支出等。

七、關于2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018三公經費財政撥款支出127.57萬元,其中:因公出國(境)經費5.5萬元,公務接待費19.88萬元,公務用車運行費102.19萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)經費:5.5萬元,全年因公出國(境)累計1 人次

(二)公務接待費

2018年支19.88萬元。主要用于城市管理方面的考察、工作經驗交流等方面的接待活動,累計接待397批次、接待總人數2933人。與上年相比支出減少4.13萬元,降低17.2%,主要原因是嚴格控制公務接待經費支出,加強內部控制管理,壓縮開支。

(三)公務用車購置及運行費

2018年支出102.19萬元。其中:公務用車購置費為0;公務用車運行費102.19萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。年末公務用車保有量42輛。與上年相比,公務用車運行費增加了0.46萬元,增長0.45%

  八、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

      本部門政府性基金預算財政撥款收入支出為零。   

、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行費。

2018年度,城管部門包括局機關、城管支隊、環衛局、南門河游園、曹禺公園、市政局、園林局、路燈局、農環局、數字城管監督指揮中心、火車站站前綜合管理辦公室等11家行政事業單位機關運行經費支出326.62萬元,比2017減少88.41萬元,降低21.3%,減少的主要原因是加強管理,嚴控各項支出

(二)政府采購情況。

2018年度,城管局政府采購支出總額4,004.68萬元,其中:政府采購貨物支出1,426.34萬元,占支出總額的35.62%,與上年相比增加230.11萬元;增長19.24%;政府采購工程支出 65.8萬元,占支出總額的1.64%,與上年相比減少630.12萬元;降低90.54%;政府采購服務支出2,512.54 萬元,占支出總額的62.74%,與上年相比增加,162.43萬元;增長100.98%

(三)國有資產占有使用情況。

截至 201812月31日,機關及所屬局二級單位共有車輛190輛。

 

第三部分  名詞解釋

1、財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金,包括中央、省級專項資金、本級財政安排的資金和非稅收入。

2、其他收入:指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、 “經營收入”等以外的收入。主要是城投撥付資金等。

3、用事業基金彌補收支差額:指城管系統事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

4、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

5、項目支出結轉結余:指以前年度尚未完成項目收支結轉到本年繼續執行的資金。

6、城鄉社區支出:指城管系統行政、事業單位(包括局機關及系統各二級單位)用于保障機構正常運行、開展日常工作及事業發展的基本支出和項目支出。

7、社會保障和就業支出:指城管系統歸口統一管理的行政單位離休干部局人員經費支出及系統離退休職工活動支出。

8、結余分配:指城管系統事業單位當年結余分配的情況和結果。結余分配的內容主要包括兩項:一是有所得稅繳納業務的單位計算應交所得稅;二是按規定提取專用基金(職工福利基金)。

9、轉入事業基金:城管系統事業單位結余分配后余額。

10、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

11、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

12、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

13、“三公”經費:指城管部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支幽;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

14、機關運行經費:為保障城管系統各行政事業單位機關運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修費、辦公設備購置費、水電費、工會經費、勞務費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

第四部分 2018年度部門決算表(匯總)

一、收入支出決算總表(部門公開01表)

二、收入決算表(部門公開02表)

三、支出決算表(部門公開03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(部門公開04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(部門公開05表)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(部門公開06表)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(部門公開07表)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(部門公開08)


2018潛江市城市管理局決算公開表(匯總).XLS


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