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部門決算公開 2018年度市政府外事辦公室單位部門決算

索  引  號: 分        類:通告 發布機構:市政府外事辦公室 文        號: 發布時間:2019年11月01日 主  題  詞:
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部門決算公開

2018年度市政府外事辦公室單位部門決算

 

2018年度部門決算于2019年10月14日經市財政局批復,按照《預算法》規定,我單位將2018年度部門決算予以公開。

第一部分  單位概況

一、主要職能

我單位主要職能是:

(一)貫徹執行中央對外事、僑務、引智、港澳工作的方針、政策、法規以及市委和市政府關于外事、僑務工作的指示和決定;制定全市外事、僑務工作的規章制度和工作計劃;負責處理和協調全市的重大外事工作、涉僑活動和港澳事務。

(二)審核市直各部門、各單位報請市委或市政府審批的外事、僑務文件;承辦本市各級領導及以下人員因公臨時出國(出境)和邀請國外相應人員來訪的有關事宜。

(三)負責接待來本市訪問的國賓、黨賓和其他重要外賓;統籌安排市委、市人大、市政府和市政協領導人的外事活動。

(四)負責引進國外智力,管理本市聘請的外國專家和我市國家機關及企事業單位人員出國以及赴港、澳地區培訓的工作。

(五)負責和管理本市與外國友好城市以及其他結好單位的對外交往活動,辦理對外結好的報批手續;指導本市民間對外交往工作。

(六)負責開展華僑、外籍華人及其社團的友好聯誼工作;會同有關部門做好華僑、外籍華人的接待服務和資金、技術、人才引進工作,為我市經濟建設服務。

(七)負責依法維護本市歸僑、僑眷的合法權益;負責海外僑胞、外籍華人、港澳同胞和歸僑、僑眷的來信來訪工作;管理全市華僑捐贈工作;協調有關部門做好歸僑、僑眷的各項政策,落實和僑務扶貧工作;負責全市有關港澳同胞方面的事務工作。

(八)配合協助有關部門做好對外宣傳和群眾性外事僑務教育工作,承辦本市對外華文教育工作;參與審核本市重要涉外新聞稿。

(九)承辦上級交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

從決算單位構成看,我單位部門決算包括機關本級決算和所屬的二級單位決算在內。納入部門決算編制范圍的決算單位包括:

1.機關本級

第二部分    單位2018年部門決算情況說明

一、關于外事辦2018年度收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計99.19萬元,支出總計106.01萬元。與上年相比,收入減少3.05萬元,下降3%,支出減少8.65萬元,下降7.5%。

二、關于外事辦2018年度收入決算情況說明

本年收入合計99.19萬元,其中:財政撥款收入99.19萬元,占比100%。

三、關于外事辦2018年度支出決算情況說明

本年支出合計106.01萬元,其中:基本支出67.66萬元,占比64%;項目支出38.35萬元,占比36%。

四、關于外事辦2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

外事辦2018年度財政撥款收入總計99.19萬元,財政撥款支出總計100.25萬元。與上年相比,財政撥款收入減少3.05萬元,下降3%;財政撥款支出減少7.33萬元,下降7%。

五、關于外事辦2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

外事辦2018年度財政撥款支出106.01萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出減少6.28萬元,下降5.5%。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

外事辦2018年度財政撥款支出106.01萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出100.25萬元,占比94.6%;社會保障和就業(類)支出5.75萬元,占比5.4%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

外事辦2018年度財政撥款支出年初預算為 117.49萬元,支出決算為 106.01萬元,完成年初預算的90.2%。決算數小于預算數的11.48萬元,主要原因:機構改革原因,外賓接待時間推遲。

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為萬元,支出決算為61.9萬元,完成年初預算的 85.3%。決算數小于預算數的主要原因是機構改革及主題教育活動原因,外賓接待時間推遲。

2.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為 4.65 萬元,支出決算為 5.75萬元,完成年初預算的 123.6%。決算數大于預算數的主要原因是年度基數上調。

六、關于外事辦2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

外事辦2018年度財政撥款基本支出67.66萬元,其中:

(一)人員經費57.48萬元,主要包括:工資福利支出如基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費等;對個人和家庭的補助如退休費等費用。

(二)公用經費10.18萬元,主要包括:商品和服務支出如辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務招待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等費用。

七、關于外事辦2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

外事辦2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為53.6萬元,支出決算為34.36萬元,完成預算的64.1%,其中:因公出國(境)費支出決算為29.86萬元,完成預算的101%;公務用車購置及運行費支出決算為0.89萬元,完成預算的16%;公務接待費支出決算為3.6萬元,完成預算的20%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是因公出訪項目時間推遲,大型外事活動減少。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少6.45萬元,下降16%,其中:因公出國(境)費支出決算減少8.56萬元,下降22%;公務用車購置及運行費支出決算減少1.08萬元,下降55%;公務接待費支出決算增加3.18萬元,增長88%。因公出國(境)費支出增加的主要原因是來訪外賓團組增加;公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是來訪團組雖然增加,但無硬性使用公車要求;公務接待費支出增加的主要原因是來訪外賓團組增加。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算29.86萬元,占87%;公務用車購置及運行費支出決算0.89萬元,占2%;公務接待費支出決算3.6萬元,占10%。具體情況如下:

1)因公出國(境)費支出29.86萬元。主要用于友好城市來往,經貿洽談活動,

2)公務用車購置及運行費支出0.89萬元。其中:公務用車購置支出為0萬元,公務用車運行支出0.89萬元。主要用于開展外方代表團來訪接待等工作所需的車燃油費、維修費、保險費、過路費等方面支出。年末公務用車保有量0輛。

    3)公務接待費支出3.6萬元。其中:接待外市人員支出3.6萬元,主要用于外方代表團等方面的接待活動,接待5批次、接待總人數84人次。

八、關于外事辦2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本部門該表數據為零。

九、關于外事辦2018年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年無政府性基金預算撥款安排的支出。

十、關于市外事辦2018年度預算績效情況說明

根據財政預算管理要求,我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效評價。其中,一級項目3個,二級項目 8 個,共涉及預算資金79.1萬元,評價覆蓋率達到×%。

在編報2018年度財政部門預算時,我辦申報并經財政部門審核批復的部門整體年度績效目標如下:

1、數量指標:(1)接待華人、華僑、外賓60人;(2)華創會參會人員20人;(3)慰問困難歸僑僑眷人數120人次;(4)僑情普查人次3500人次;(5)經費保障人數9人。

2、質量指標:經費使用合格率100%。

3、時效指標:重點工作完成及時率100%。

4、成本指標:部門整體支出不超預算。

5、效益指標:做好外事、僑務、僑聯工作,促進經濟發展。

6、滿意度指標:華僑、歸僑僑眷滿意度達90%。

績效自評工作開展情況

(一)評價方法

根據《市外事辦關于開展部門整體支出績效考評工作的通知》精神,我辦成立部門整體支出績效考評小組,按照前期準備、自評、現場評價、報告撰寫四個階段,以現場評價和非現場評價相結合的方式,對外事辦整體支出進行了績效評價,評價工作主要側重于財政安排資金的專項支出,在收集文件資料、細化評價指標及評價標準的基礎上,采取查閱賬冊、抽查憑證、核對原始記錄、詢問相關人員等方法,在定量和定性分析的基礎上形成評價結論,并經復核后形成績效報告。

(二)評價結果

2018年外事辦部門支出績效評價整體情況較好。具體表現在:預算編制較為及時、準確,預算執行情況較好,在執行管理和支出績效方面,認真執行各項財經紀律,財務管理制度較為健全,資金使用較為規范;項目實施取得了一定的經濟和社會效益,為全市經濟發展發揮了積極促進作用。“三公”經費控制較好,黨風廉政建設一崗雙責得到全面貫徹落實,節能減排工作成效明顯,但是在預算編制的完整性上還有待進一步提高,存在超范圍使用資金的現象。由于本部門人員經費不足,存在擠占挪用專項資金的現象。同時,項目支出管理的規范性、科學性不足,項目整體效益尚需提升。

外事辦2018年度部門整體支出績效自評得分95分。附:《潛江市部門整體支出績效評分表》

五、績效目標完成情況。

(一)做好出訪交流和華僑、華人、外賓來訪接待工作。

1.2018年自組團組出訪共計3批20人,主要情況如下:

一是市代表團一行1批6人出訪德國、英國,使用經費30.24萬元。訪問期間,拜訪德國海登海姆市,拜訪烏爾姆音樂學院、巴登符騰堡州海登海姆市合作州立大學、海登海姆縣醫院等,與海登海姆市政府洽談深化文化、經貿、衛生等領域的合作,深入探討潛江市和海登海姆市的友好城市間的合作和未來的發展方向。

二是市代表團一行1批6人赴日本參加經貿洽談和協議簽約活動,使用經費19.8萬元。市領導赴信越化學東京本部,洽談長飛信越(湖北)光棒有限公司第二期擴產項目,簽訂合作協議;赴東洋集團東京總部,潛江高新技術產業園區管委會與東洋集團洽談二條高速無菌冷灌裝飲料線合作項目,簽訂合作協議。

三是市代表團1批8人赴香港、澳門參加2022鄂粵港澳經貿洽談活動,使用經費10萬元。市代表團參加2018鄂港經貿合作洽談會和合作晚宴,向香港商協會、公司高層代表推介我市消費市場優勢、物流區位優勢、周邊輻射力優勢等,吸引香港國際性的分銷商、代理商和物流商;拜訪華潤(集團)有限公司、香港百譽集團、香港新典國際有限公司,推進華潤天然氣項目、利維高戶外運動服裝項目、新典國際服裝項目建設事宜。

四是市政府代表團1批1人率湖北亞利服飾有限公司等服裝企業赴土耳其、匈牙利和烏克蘭進行項目洽談、協議簽約等活動并參加第三屆“絲綢之路投資貿易行”經貿活動。

2.2018年接待海外重點團組及華僑華人的情況如下:

一是6月,海登海姆市合作州立大學的約根·塞茲教授攜其學生一行14人訪問我市,參觀了長飛光纖光纜等公司以及龍展館,并對潛江這幾年巨大的變化和經濟飛速發展感到驚嘆,希望兩市保持這種民間交往模式,讓兩市的友誼繼續傳承。

二是10月底,邀請澳大利亞懷王市市長道格·伊頓、澳大利亞中澳友好協會會長楊紅毅、香港易網購控股集團董事長賈永龍參加2018中國中部國際產能合作論壇暨企業對接洽談會,并赴潛江考察參觀了萊克水產、潛半夏公司等,易網購控股集團與我市企業達成一系列合作協議,擬與潛網電商、嘗香思、“黃灣藕”種植合作社共同打造農副產品精品來銷售,實現帶動農村經濟發展、農民增收增產、共同富裕的夢想。

三是11月初,德國海登海姆市政府代表團訪問潛江,并參觀了江漢鹽化工業園、興隆水利樞紐工程、返灣湖濕地公園等,進一步加深了兩市的了解,推動了兩市交流與合作。

(二)維權與服務并重,扎實做好僑務基礎工作。

1.貫徹僑法,積極化解歸僑僑眷信訪矛盾。2018年以來,接待歸僑僑眷來訪5批10人次,積極化解他們在養老、低保、子女就業等方面的困難,讓他們感受到黨和政府對他們的關懷,溫暖僑心。

2.開展僑界精準扶貧,建立完善老歸僑幫扶機制。通過市外事辦積極爭取,澳大利亞魏基成夫婦捐贈我市200件兒童冬衣和200件成人冬衣,我辦積極與市特殊學校、市兒童福利院及我會的扶貧村聯系,開展了“精準扶貧華僑華人行澳大利亞魏基成捐贈冬衣”活動,受捐冬衣人數達到400人。

3.邀請海外華僑華人參加“華創會”,繼續以華創會為契機,服務僑資僑屬企業發展。我辦根據華創會活動方案,和華創會海外項目信息匯總表,使得我市實際服務僑資僑屬企業和重點外向型企業與海外企業展開了聯系。

4.貼心關愛歸僑僑眷家庭,加強與海外僑胞聯誼。中秋、重陽期間,我們走訪慰問生活困難的歸僑僑眷20人,發放慰問金2萬元,使他們感受到黨和政府對歸僑僑眷的關心和僑務干部如家人般的溫暖。另外,我們在傳統節假日向海外僑胞發信函、賀卡、傳真、電郵40余封,表達來自家鄉的問候,加強與海外僑胞的聯系,增強他們對家鄉的感情;同時中秋節、勞動節組織召開僑胞僑屬聯誼會,在一起交流感情、加深友誼。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行費

機關運行費包括辦公費、公務接待費、差旅費、工會經費、因公出國(境)費用、維修(護)費、郵電費、公務用車運行維護費(交通費)、其他商品和服務支出等費用,2018年機關運行經費支出決算0.89萬元,比上年減少1.08萬元,下降55%,減少的主要原因是今年外賓來訪人數較去年減少,開展各項活動的費用有所減少。

(二)政府采購情況

2018年度,市外事辦計劃進行政府采購1宗,因機構改革采購時間推遲。

(三)國有資產占有使用情況

截止2018年12月31日,本部門資產總額111.80萬元,其中流動資產83.29萬元,固定資產28.51萬元。固定資產當中,通用設備資產為5.72萬元,專用設備0.3,家具2.72萬元,汽車1輛,價值19.77萬元。

(四)其他情況

無其他事項說明。

十二、名詞解釋

對收入、支出等科目專業性較強的名詞進行解釋。如:

(一)財政撥款收入:指市財政當年通過部門預算撥付的財政資金。

(二)基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(三)社會保障和就業:指市政府外事辦公室退休方面的支出。

(四)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到下年仍按原規定用途繼續使用的資金。

(五)機關運行經費:機關運行經費支出,是指為行政單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費。

(六)“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

第三部分      單位2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表(部門公開01表)

二、收入決算表(部門公開02表)

三、支出決算表(部門公開03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(部門公開04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(部門公開05表)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(部門公開06表)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(部門公開07表)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(部門公開08表)


201910潛江市人民政府外事辦公室.XLS


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