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潛江市2017年財政決算

索  引  號: 分        類:通告 發布機構:市財政局 文        號: 發布時間:2018年10月09日 主  題  詞:
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潛江市2017年財政決算報告

 

目  錄

 

一、一般預算收支決算情況.............................1

二、國有資本經營收支決算情況.........................5

三、政府性基金收支決算情況...........................5

四、社會保險基金決算情況.............................6

五、2017年政府債務情況..............................9

六、2017年預算管理工作情況.......................12

七、潛江市2017年度“三公”經費支出情況..............18

八、潛江市2017年轉移支付情況說明....................19

九、2017年績效管理工作公開內容...................19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、一般預算收支決算情況

(一)關于一般預算收入情況

我市2017年12月30日收入完成數為710884萬元,其中:地方一般預算收入250864萬元,上級補助收入為251155萬元,轉貸財政部代理發行地方債券收入70580萬元,省專款138285萬元。

省財政廳批復我市2017年財政決算總收入為739314萬元,扣除上年結余4790萬元為734524萬元,比2017年12月決算收入完成數710884萬元同口徑增加23640萬元。增加的因素主要有以下幾個方面:

1、省增加我市激勵性轉移支付補助8704萬元,其中:營改增稅收返還收入-1111萬元,總分機構企業所得稅基數調整-225萬元,縣級基本財力保障轉移支付5555萬元,調整工資轉移支付補助收入1萬元,農業轉移人口市民化獎補資金1666萬元,新增市州保障與發展轉移支付2500萬元,地方公共預算收入增長激勵性轉移支付315萬元,省級森林公安轉移支付6萬元,大型泵站公益性排澇費用補助-3萬元。

2、省增加我市專項轉移支付6969萬元,其中:

一是省政府通過結算增加我市轉移支付3099萬元,其中:2017年中等職業教育發展引導獎補資金-282萬元, 分流財政供養人員激勵性轉移支付-50萬元,收回部分2016年農村義務教育階段學生地方課程免教科書省級補助-71萬元, 農財工作綜合考評激勵性轉移支付-45萬元,義務教育政策性轉移支付747萬元,煙草銷售激勵性轉移支付101萬元,編制與政務公開激勵性轉移支付137萬元,堤防維護費、砂石資源費365萬元,農村土地承包經營權確權登記頒證補助資金50萬元,2017年中央財政扶貧資金預算指標1945萬元,2017年新增建設用地土地有償使用費收繳業務費2萬元,下達2017年中央政法轉移支付20萬元, 2017年中國傳統村落保護農村綜合改革轉移支付資金100萬元,國有農場小型公益事業轉移支付80萬元。

二是省政府通過省專款增加我市省專款3870萬元,其中:2017年度一般公共服務專項轉移支付資金65萬元,農業生產救災補助資金150萬元,普惠金融發展專項資金693萬元,2017年車輛購置稅收入補助地方資金3000萬元,清算2015年度、2016年度民族貿易和民族特需商品生產貸款貼息-38萬元。

3、省增加我市各項結算補助資金7967萬元,其中:藥監下劃補助(含津補貼)-349萬元, 2017年農業轉移支付資金-15萬元,資源枯竭型城市補助1805萬元,南水北調漢江中下游生態保護與建設轉移支付2148萬元,國家重點生態功能區轉移支付2330萬元,國有農場綜合改革轉移支付1538萬元,民辦教師轉移支付32萬元,縣市小三場改革478萬元。

(二)關于一般預算支出情況

2017年12月30日我市的決算支出完成數為710884萬元。

省財政廳批復我市2017年財政決算支出為732345萬元,剔除上年結余4790萬元后為727555萬元。比2017年12月30日我市的決算支出數710884萬元同口徑增加16671萬元,主要原因為:一是省廳測算我市新體制少上介支出3129萬元,二是省廳增加我市預算穩定調節基金19800萬元。

(三)關于收支平衡情況

2017年我市市級決算財政收支相抵后,收支平衡無結余。由于省財政廳批復我市2017年市級財政收支決算時,增加預算結算等資金23640萬元,增加支出16671萬元,共計增加資金來源6969萬元。

(四)關于結余資金安排建議

根據新《預算法》和上級有關權責發生制的相關規定,省財政廳在批復我市財政決算時,將新增加我市的資金6969萬元全部結轉支出,我們建議按如下結轉支出予以安排:

 2017年中等職業教育發展引導獎補資金-282萬元, 分流財政供養人員激勵性轉移支付-50萬元,收回部分2016年農村義務教育階段學生地方課程免教科書省級補助-71萬元, 農財工作綜合考評激勵性轉移支付-45萬元,義務教育政策性轉移支付747萬元,煙草銷售激勵性轉移支付101萬元,編制與政務公開激勵性轉移支付137萬元,堤防維護費、砂石資源費365萬元,返還農村土地承包經營權確權登記頒證補助資金365萬元,農村土地承包經營權確權登記頒證補助資金50萬元,2017年中央財政扶貧資金預算指標1945萬元,2017年新增建設用地土地有償使用費收繳業務費2萬元,下達2017年中央政法轉移支付20萬元, 2017年中國傳統村落保護農村綜合改革轉移支付資金100萬元,國有農場小型公益事業轉移支付80萬元。2017年度一般公共服務專項轉移支付資金65萬元,農業生產救災補助資金150萬元,普慧金融發展專項資金693萬元,2017年車輛購置稅收入補助地方資金3000萬元,清算2015年度、2016年度民族貿易和民族特需商品生產貸款貼息-38萬元。

二、國有資本經營收支決算情況

(一)2017全市完成國有資本經營預算收入338萬元,與年初預算數338萬元持平,其中:利潤收入193萬元,股利、股息收入121萬元,產權轉讓收入24萬元。

(二)2017年我市國有資本經營預算支出338萬元,與年初預算數338萬元持平,按功能分類科目為:城鄉社區事務支出157萬元,資源勘探電力信息等事務支出121萬元,商業服務業等事務支出24萬元,其他支出36萬元。

(三)收入與支出相抵,收支平衡。

三、政府性基金收支決算情況

(一)收入情況。2017年全市政府性基金收入為137391萬元,分明細為:

1、2017年本級政府性基金收入57218萬元。其中:國有土地使用權出讓收入53559萬元,農業開發基金收入715萬元,城市基礎設施配套2904萬元。

2、上級轉移性補助收入13746萬元。

3、地方政府專項債券轉貸收入66427萬元。

 (二)支出情況。2017年全市政府性基金支出為137391萬元。分明細為:

1、本級政府性基金支出106771萬元。

2、地方政府專項債券還本支出30620萬元。

(三)結余情況。收入137391萬元與支出137391萬元相抵,收支平衡。

四、社會保險基金決算情況

(一)企業職工基本養老保險基金

1、上年結余情況。2016年底我市企業養老保險基金累計結余22996萬元。

2、收入情況。2017年基金總收入144915萬元,其中基金征繳收入58166萬元,財政補貼收入40928萬元,利息收入375萬元,轉移收入3418萬元,上級調劑金補助收入42298萬元。

3、支出情況。2017年基金總支出141485萬元,其中:基本養老金支出134429萬元,喪撫補助費支出3919萬元,轉移支出766萬元,上解上級支出2371萬元。

4、滾存結余。2017年基金滾存結余26426萬元。

(二)城鄉居民基本養老保險基金

1、上年結余。2016年底我市城鄉居民養老保險基金累計結余30808萬元。

2、收入情況。2017年基金總收入15335萬元,其中:繳費收入4235萬元,財政補助10898萬元、利息收入202萬元。

3、支出情況。2017年基金總支出11498萬元,其中:基礎養老金支出10486萬元,個人帳戶養老金支出819萬元、喪葬撫恤支出193萬元。

4、滾存結余。2017年末基金滾存結余34645萬元。

(三)機關事業單位基本養老保險基金

1、上年結余。2017年底我市機關事業單位基本養老保險基金累計結余886萬元。

2、收入情況。2017年基金總收入62240萬元,其中:繳費收入60596萬元、財政補助1603萬元、利息收入41萬元。

3、支出情況。2017年基金總支出69413萬元。

4、滾存結余。2017年末基金滾存結余-6287萬元。

(四)失業保險基金

1、上年結余。2016年底失業保險基金累計結余6058萬元。

2、收入情況。2017年基金總收入1510萬元。其中:繳費收入1292萬元,利息收入101萬元,轉移收入11萬元,上級補助收入106萬元。

3、支出情況。2017年基金總支出1090萬元。其中:失業保險金支出632萬元,醫療補助金支出110萬元,穩崗補貼支出271萬元、上解上級支出73萬元。

4、基金結余。2017年期末基金累計結余6478萬元。

(五)城鎮職工基本醫療保險基金

1、上年結余。2016年我市城鎮基本醫療保險基金累計結余30801萬元。

2、收入情況。2017年基金總收入26623萬元,其中:繳費收入26202萬元、利息收入394萬元、轉移收入27萬元。

3、支出情況。2017年基金總支出15472萬元,其中待遇支出15415萬元、轉移支出57萬元。

4、結余情況。2017年基金累計結余41952萬元。

(六)城鄉居民基本醫療保險基金

1、上年結余。2016年底我市城鄉居民基本醫療保險基金累計結余29181萬元。

2、收入情況。2017年基金總收入47548萬元,其中繳費收入11225萬元、財政補助收入35923萬元、利息收入400萬元。

3、支出情況。2017年基金總支出40601萬元,其中待遇支出38809萬元、大病保險支出1792萬元。

4、結余情況。2017年基金滾存結余36128萬元。

(七)工傷保險

1、上年結余。2016年底我市工傷保險基金累計結余2755萬元。

2、收入情況。2017年基金總收入830萬元,其中繳費收入791萬元、利息收入39萬元。

3、支出情況。2017年基金總支出630萬元,其中待遇支出610萬元、工傷預防費支出20萬元。

4、結余情況。2017年基金滾存結余2955萬元。

(八)生育保險

1、上年結余。2016年底我市生育保險基金累計結余3571萬元。

2、收入情況。2017年基金總收入865萬元,其中繳費收入806萬元、利息收入59萬元。

3、支出情況。2017年基金總支出273萬元,其中生育津貼支出273萬元。

4、結余情況。2017年基金滾存結余4163萬元。

五、2017年政府債務情況

(一)地方政府性債務管理系統債務情況

截至2017年12月31日,全市地方政府性債務為625422.91萬元。其中:政府負有償還責任債務383445.03萬元(新增債券98417萬元,置換債券224300萬元,未置換60728.03萬元);政府負有擔保責任債務189358.91萬元;政府負有一定救助責任債務52618.97萬元。

(二)政府性債務風險管控情況

債務率:截止2017年12月31日,全市地方政府性債務(系統內)為625422.91萬元,我市2017年地區綜合財力為877314萬元(下同),債務率為71%。在風險預警線內(縣級風險預警線為80%)。

債務限額:根據省財政廳《關于下達2017年地方政府債務限額的通知》(鄂財預發[2017]30號)文件精神,省財政廳下達我市2017年末地方政府債務限額為475237萬元。我市政府負有償還責任債務為383445.03萬元,地方政府債務限額余91791.97萬元。

(三)債券置換情況

三年來省財政廳下達我市地方政府債券轉貸額度共322717萬元。其中:定向置換債券165470萬元;公開置換債券58830萬元;新增地方政府債券98227萬元; 易地扶貧債券資金190萬元。

1、2015年省財政廳下達我市地方政府債券轉貸額度共74810萬元。其中:定向置換債券50170萬元;公開置換債券5970萬元;新增地方政府債券18670萬元。

2、2016年省財政廳下達我市地方政府債券轉貸額度共110900萬元。其中:定向置換債券75600萬元;公開置換債券8860萬元;新增地方政府債券26250萬元;易地扶貧債券資金190萬元。

3、2017年省財政廳下達我市地方政府債券轉貸額度共137007萬元。其中:定向置換債券39700萬元;公開置換債券44000萬元;新增地方政府債券53307萬元。

(四)地方政府性債務管理情況

近年來,市委、市政府高度重視地方政府性債務管理工作,多次召開專題會議,聽取我市政府性債務情況匯報,研究政府性債務風險防控應急處置方案等工作。財政部門積極采取措施,規范地方政府性債務管理,取得了一定的成效。

一是建立健全地方政府債務風險應急處置機制。成立了市政府性債務管理領導小組,負責領導全市政府性債務日常管理,統籌加強市級政府性債務管理重大問題的決策協調。制定印發了《潛江市政府性債務風險應急處置預案》,明確了相關部門職責,建立了政府性債務風險應急處置預防機制。

二是根據《財政部關于印發<地方政府存量債務納入預算管理清理甄別辦法)的通知》(財預[2014]351號)和《省人民政府辦公廳關于開展地方政府存量債務納入預算管理甄別工作的通知》的文件要求,對我市截止2014年11月30日的債務進行了清理核實,甄別確認。摸清了未來十年市政府每年需要償還的債務額度,并根據償還額度擬定了三年還款計劃和資金來源,對政府性債務風險防控早準備、早安排。

三是根據存量債務情況,及時與債權人核對溝通,按時申報定向(公開)發行置換存量債務。嚴格按照規定置換債券只用于償還經清理甄別認定的政府負有償還責任的債務本金,由財政部門、債權人、債務人簽訂了債權債務解除協議。并錄入地方政府性債務管理系統。

四是根據政府債券轉貸協議,督促債務單位按時還本付息。2017年系統內債券還本付息23956.92萬元。

五是通過發行地方政府債券置換存量債務,降低了負債成本(以債券年利率對比銀行貸款年利率平均下降1%計算,共節約利息支出8076萬元),優化了期限結構,減輕了還款壓力(債務還款時間延期3-10年)。

六、2017年預算管理工作情況

(一)創新財政方式,用活政策資金,全力以赴促發展。財政部門始終堅持把推進發展作為財政工作的重中之中,圍繞工業3000億和蝦稻800億行動計劃,積極為發展想辦法、謀出路、強保障。一是創新財稅政策工具。修訂完善《推進招商引資項目落戶優惠措施若干規定》和促進招商引資四項措施,優化再造招商項目落戶、項目用地及資金撥付等服務流程,實現各項稅收優惠政策與項目無縫對接,縮短政策兌現時間,確保項目快速落地。全年共安排科學技術研究與開發資金4292萬元,支持22家企業發展。落實工業技術改造項目以獎代補專項資金1000萬元,促進企業改造升級。預算安排中小實體經濟發展資金8000萬元,專項用于支持基礎設施建設和中小企業發展。二是創新財政引導方式。籌集產業發展基金1億元,引導金融資本支持實體經濟發展。設立2億元的科技創業引導基金,促進轉型升級。建立PPP項目庫,入庫項目48個,完善PPP專家庫和咨詢服務機構庫,首批7個PPP試點項目正在穩步推進。三是創新財政投入方式。認真貫徹市委、市政府支持實體經濟發展11條措施,積極向上爭取各類專項轉移支付資金和債券資金37億元,支持了一批重點項目建設。積極籌措各類資金,助推實體經濟發展。分兩批安排縣域經濟發展調度資金8.85億元,緩解了95家企業資金困難。安排縣域經濟發展調度資金過橋資金2.33億元,支持20家企業信貸過橋周轉。發放小額擔保貸款資金2389萬元,推進大眾創業萬眾創新。四是創優財政服務模式。圍繞供給側結構性改革,大力支持“四新經濟”發展。認真落實減費降稅政策和三去一降一補財政政策措施,盤活僵尸企業19家,清理取消收費項目,降低企業成本5億元。落實中小企業改制上市獎勵政策,新增四板掛牌企業17家。同時大力開展捆綁招商、精確招商、產業招商和環境招商,積極支持楚商大會與“一會一節”活動成功舉辦,完成財政部門牽頭捆綁招商任務14.1億元。

(二)加強財源建設,強化收入組織,千方百計保目標。今年我市財政收入面臨石油量價齊跌等諸多減收因素的影響,壓力前所未有。財政部門主動作為,嚴格貫徹落實市委、市政府部署要求,協調各地各部門齊抓共管、綜合施策,圓滿完成財政收入25.06億元,實現年初8%的增幅目標。一是完善制度體系,加大財源建設力度。修訂完善《潛江市支持總部經濟發展實施方案》、《潛江市稅收協作實施方案》制度措施,完善財源考核機制,狠抓收入臺帳管理和收入核查,促進了區鎮處狠抓收入組織。今年5個區鎮處收入過億,實現了歷史性突破。二是強化稅收協調,確保應收盡收。面對經濟下行壓力,市委、市政府精準決策,財政部門協調相關部門加強重點工程項目稅源稽查,督促稅務部門深化征管方式改革,協調總部經濟稅收,爭取油田企業支持,千方百計挖潛增收、查漏補缺,確保了收入目標計劃順利實現。三是積極推行“互聯網+”財政服務模式,深化非稅收入電子化征繳改革,全面推動財政服務轉型升級,切實加強非稅收入征繳管理,實現了應收盡收、應繳盡繳。

(三)優化支出結構,突出保障重點,精準發力惠民生。牢固樹立過緊日子的思想,堅持保工資、保運轉、保民生、保重點項目的“四保”原則,嚴控一般性支出,持續保障和改善民生,全面提升人民群眾獲得感、幸福感。全市民生支出53.14億元,占公共財政預算支出的79.6%。一是重點支持精準扶貧。堅持把脫貧攻堅作為頭等大事和第一民生工程,全市統籌專項資金1.97億元用于精準扶貧。同時切實發揮政策兜底作用,積極籌措資金,支持低保線與扶貧線“兩線合一”,實施大病保險、醫療救助,免除普通高中建檔立卡等家庭困難學生學雜費,確保精準扶貧各項財政政策落實到位。二是大力支持“三農”發展。本級預算安排和爭取上級資金2.6億元,保障了農業基礎設施和農田水利建設。爭取國家現代農業產業示范項目資金1億元,支持現代農業產業園建設。安排“一事一議”財政獎補資金、“以錢養事”資金、美麗鄉村建設資金共計4898萬元,促進農村公益事業發展,優化了鄉村環境。整合農業綜合開發項目資金4101萬元,支持實施9個農發項目,促進了農業生產條件改善升級。三是切實保障市委、市政府各項重大決策事項落實。嚴格落實各項惠民政策措施,堅持“急事急辦、特事特辦”,多措并舉籌措資金,全面提高基本保障水平,加強醫療衛生、社會救助、養老保險等社會保障工作,積極支持教育事業、公共文化服務體系、就業再就業、保障性安居工程、庫區和移民安置、抗災救災和災后恢復重建等民生工程。共爭取上級專項資金4.32億元,統籌支持了市政府承諾為民辦理的15件實事的推進落實。爭取項目資金1.05億元,推動王場、熊口等8個土地整理項目的持續建設。爭取中央重大水利工程資金8300萬元,支持了興隆灌區、澤口灌區等重大水利項目建設。籌措資金7500萬元,大力支持保障性安居工程。安排項目資金2.7億元,支持了公路交通等項目建設。積極統籌資金2.85億元,支持飲水源地保護項目和集鎮污水處理廠建設,有力推進了生態環境保護。同時,足額保障了干部教師工資發放和機關運轉,認真落實政法機關經費保障機制,不斷加大對社會治理、食品衛生、環保治理、城市雙修、城市管理、創文創衛、應急突發等專項工作經費投入,促進了社會和諧穩定。

(四)聚焦激發活力,深化財稅改革,破解難題釋紅利。堅持以改革破難題,向改革要紅利,緊緊圍繞建立現代財政制度總要求和市委市政府安排部署,重點推進了十二項改革任務,其中四項為財政部門牽頭負責的市級改革任務:一是實施新一輪財政體制,繼續實行財力下移,進一步明確了市鎮兩級事權與財權,支持發展壯大鎮域經濟。二是建立產業發展基金。首支投資引導基金(潛江市產業發展培育基金)成功簽約,基金總規模為1億+X億元。三是認真組織農村土地確權登記頒證。全市納入確權登記頒證共有2580個小組,119245個農戶,涉及344個村。四是推進實施按戶連片高效種養。全市1656個小組納入實施范圍,已有1523個小組實現按戶連片高效種養。五是積極推進政府和社會資本合作PPP模式。建立PPP專家庫和咨詢服務機構庫,設立項目信息公開發布平臺,形成雙向識別的動態機制,7個PPP試點項目正在穩步推進。六是全面推進國庫集中支付電子化改革,實現“實時支付、及時清算”。推動國庫集中支付改革向鎮處延伸。七是推行政府采購“管采分離”,將采購中心整體劃轉市政府辦。八是加大財政投資評審制度建設。全年評審政府投資建設工程項目333個、資金40.44億元,審減資金1.8億元。九是加大財政資金統籌整合力度。全年計劃統籌各類資金8.02億元,重點支持現代農業、精準扶貧、美麗鄉村等七個方面重點領域建設與發展。十是清理盤活財政存量資金。對近年來的財政存量資金情況進行了調查摸底,分類分項甄別統籌使用,集中財力辦大事,進一步提升資金使用效益。十一是推行農業支持保護補貼改革。貫徹落實國家強農惠農政策,累計發放農業支持保護等補貼資金1.35億元,惠及全市13萬農戶。十二是全面推進供給側結構性改革。認真落實三去一降一補和“放管服”政策,積極支持開展農業供給側結構性改革、營改增改革、國資國企改革,推進江漢油田“四供一業”分離移交工作,進一步增強了發展的動力活力。

(五)推進依法理財,加強財政監督,防范風險穩運行。一是推進預算績效管理。從績效目標、績效評價和結果應用三方面著力,加強預算績效管理工作。全市所有財政項目支出和80家一級預算單位全部編制了績效目標,79個部門338個項目開展績效評價及績效目標自評,績效目標完成情況納入全市年度工作績效考核內容,并在編制2018年部門預算時實現績效評價結果應用。二是加強財政監督檢查。會同審計、人社、總工會等部門制定了《財務管理100問》,進一步規范了全市行政事業單位財務管理。扎實開展稅收收入核查、財政財務及財經紀律執行情況檢查,積極配合市紀委、審計、編辦等部門開展“小金庫”專項整治、四項清理、公款私存、公務接待、財務票據等專項檢查,進一步整頓和規范財經秩序。認真配合市委巡察辦開展巡察工作,嚴肅紀律,督促整改。三是防范和化解財政風險不斷加強地方政府性債務管理工作,認真落實限額管理、預算管理和風險控制等一系列制度規定,完善政府舉債融資機制。

    七、潛江市2017年度“三公”經費支出情況
  2017年,我市一般公共預算財政撥款“三公”經費支出3685.81萬元,為年初預算控制數的72%。其中:因公出國(境)支出64.56萬元,公務用車購置456.29萬元,公務用車運行維護費1875.29萬元,公務接待費1289.67萬元。有關情況說明:
   (一)“因公出國(境)費”支出64.56萬元,比年初預算少22.94萬元,比2016年增加28.67萬元,增長80%。因公出國(境)費增加主要是對外文化交流活動增加等因素影響。因公出國(境)團組情況:本年度使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組12個,全年因公出國(境)累計23人次。
   (二)“公務接待費”支出1289.67萬元,比年初預算少687.42萬元,比2016年增加95.94萬元,增長8%。主要是加大招商引資力度,增加了公務接待費用。公務接待情況:本年度使用一般公共預算財政撥款支出的國內公務接待24695批次,173642人次。

   (三)“公務用車購置及運行維護費”支出2331.58萬元,比年初預算少726.28萬元,比2016年增加162.75萬元,增加7.5%。其中:公務用車購置費支出456.29萬元,比2016年增加248.68萬元,增加120%;“公務用車運行維護費”支出1875.29萬元,比2016年減少85.93萬元,下降4.4%。公務用車購置及運行維護費增加主要是公務用車購置費增長,原因是公安、城管等部門購置的執法車輛所致。公務用車購置及保有情況:本年度全市使用一般公共預算財政撥款購置公務用車13輛,年末一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量612輛。

八、潛江市2017年轉移支付情況說明  

   (一)上級轉移支付預算安排情況2017年上級轉移支付收入413080萬元,其中:一般性轉移支付265013萬元,由市級財政作為本級財力統籌用于一般公共財政支出。專項轉移支付142155萬元,根據專項資金管理要求和上年實際下達數額安排到相應類別支出。

(二)對下轉移支付預算安排情況。我市對下轉移支付支出主要是對鎮辦的激勵性轉移支付,根據鎮辦經濟發展和稅收完成情況計算,通過市與鎮辦財政體制結算辦理,市級通過代編預算列入相關支出。

九、2017年績效管理工作公開內容

 

(一)全方位組織開展2016年度財政資金績效評價。

2016年組織全市各預算單位對30萬元以上的項目資金使用情況進行績效自評,評價項目數343個,評價項目總資金74103萬元,占當年本級財政項目支出總額126037萬元的59%。財政部門對事關民生、社會和重點支出的項目共22個開展績效評價,涉及項目資金12683萬元,其中:上級轉移支付項目5個(資金6857萬元)、本級財政項目17個(資金5826萬元)。組織28個預算單位開展整體支出績效評價,評價資金166853萬元。

(二)加強績效目標管理,實現績效目標全覆蓋。

一是對2017年部門預算本級財政安排的所有1603個項目進行了一般性審核,涉及資金126521萬元。二是對2017年部門預算中重點民生和新增項目89個項目,組織28名社會績效管理專家進行了重點審核,涉及資金47703萬元,并將專家審核意見及時進行了反饋,由項目單位修正后重新申報。三是對2017年74個單位的173個重點項目資金績效目標進行了批復,涉及資金26884萬元。

(三)加強績效目標運行監控管理。

根據《潛江市財政支出績效運行監控管理暫行辦法》(潛財績[2013]162號)文件精神,對所有納入績效目標管理范圍的項目績效運行開展監控,監控項目資金126521萬元。

(四)加大績效評價結果應用力度

1.將重大績效評價結果報市政府、市人大。2017年市財政部門將《興隆河景觀林帶林地補償資金及管護資金項目績效評價報告》、《2016年扶貧小額貸款項目績效評價報告》和《曹禺文化品牌打造項目績效評價報告》以《潛江市財政局關于2016年部分項目資金績效評價的報告》(潛財績文[2017]254)報市政府、市人大。市政府、市人大已分別作出批示,要求相關單位進行整改。相關單位已按政府、人大要求對績效報告中提出的問題進行了整改。

2.加大績效評價結果與部門預算相結合。在編制2018年全市部門預算時,將2016年度280個項目績效評價結果作為當年預算資金安排審核的重要依據。對項目績效評價結果為“優”、“良”的,建議在安排2018年資金時予以“優先支持”和“充分保障”;對項目績效評價結果為“中的,建議安排2018年資金時予以“適當傾斜”;對項目績效評價結果為“差”的,建議“暫緩安排”或“取消安排”。

3.強化績效評價報告公開。2017年12月,市財政局將《血液集中檢測項目績效評價報告》、《曹禺文化品牌打造項目績效評價報告》在潛江市財政與編制政務公開網上進行公開。

 

2017年度潛江市地方政府債務余額情況表.xls

2017年國有資本經營收支決算.xls

2017年社會保障基金收支情況表.xls

2017年一般公共預算收支決算.xls

2017年度潛江市一般公共預算稅收返還和轉移支付決算表.xls

2017年政府性基金決算.xls

2017年度潛江市省專款分項目明細表(按用途科目分).xls

2017年度潛江市一般公共預算(基本)支出經濟分類決算表(試編).xls


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